那个是开了发票才预交,在6个月内预交都可以
上月申报了增值税预缴税款,然后申请延期缴纳,预缴税款没有入库,这个月开具发票,填写增值税申报表时填写预缴税款抵减,但无法申报,显示分次预交税额不通过,这是怎么回事?
老师外经证预交税款在哪里交呢?因为上个月预交了没开票,这个月申请了退税,然后这个月开了票,要重新预交,我怎么重新申报,重新预交税款
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
异地预缴 建筑行业,7月先开了发票,8月份己申报完成后,8月份预缴税款的时候,所属期直接是7月1-7月30号, 我8月后来又开了发票, 同一项目,8月预缴了税款, 我现在要申报8月份的,,申报表上只显示我8月份预缴的税款, 没有7月份预缴的金额,自己塡上去,又过不了 老师,这种情况怎么处理
老师,3月份外经证开过了 发票也开过了 但是预缴税款没钱交 没有交 那我这个月申报的时候就正常申报 等什么时候预缴了 然后在次月申报的时候在“附表四”里面填上是吧
成品油用途勾选那3月份忘了勾选,4月份勾选上可以吗?但该发票是要认证的。就导致认证的发票和入库的不一致。账上也写上了这个入库。增值税报表和成品油用途勾选那不一致会有影响吗?
老师,培训费计入管理费用-职工教育经费那不是税务年报需要调增,能不能直接计入管理费用-培训费,年报时不用做调整?
老师,请问一下涵大电大夜大及短期培训费计入哪个会计科目的二级明细?
老师,市场推广视同销售的销售单价是我们公司的销售定价吗
老师,汽车上面用的皮革可以抵扣吗
老师,电梯公司给我们销售和安装电梯,销售给开13的票,安装给开3%的专票这合适吗
企业与下游公司在银行做信用证贷款,贷款1000万实际到账960万元,交易明细也显示960万元。银行又开了一张40万的手续费发票。手续费对方公司承担。我方公司是按照1000万冲销对方应收款,还是按照960万冲销对方应收款,然后再做个应收利息40万呢
老师 我们收客户退回款 本来应退118368.72的 结果退了118368.36 少了0.36元该怎么做账调平
老师,我把安装的活包出去了,领导让我做个合同,计算下要付多少人工费,然后对方给开票,我计算时是不是要实际的人工费加上付给开票人的税点啊
老师残保金怎么缴?不懂这块
发票也开了,我不知道他没预交,需要撤销这个月申报去预缴税款,还是直接预缴税款就可以了
可以直接预交的,下个月本地申报时抵减
哦哦好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。