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老师好,我们是月子中心,客户除了交合同服务款外,还要再收2000元的押金用于后期合同之外的其他消费,服务期满后,将额外消费从押金中扣除,退换剩余押金,请问账务处理怎么做呢

2024-08-28 07:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-28 07:49

借银行存款 贷预收账款客户 做预收就可以 和他服务费一块做 同一个客户用一个往来科目

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快账用户6226 追问 2024-08-28 07:50

2000元这个不算押金吗

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齐红老师 解答 2024-08-28 07:50

是押金 押金也可以做预收 他的服务款你做了哪个科目 其他应付款吗 不是的话是那个

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快账用户6226 追问 2024-08-28 07:51

那如何开收据给客户呢,收据上注明预收款还是押金呢

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快账用户6226 追问 2024-08-28 07:53

之前还没做过,现在刚从筹建期转入营业期,刚实现收入

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齐红老师 解答 2024-08-28 07:53

押金 还是安押金来的

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快账用户6226 追问 2024-08-28 07:59

如果前期收入进了预收款后再转入主营业务收入,是否押金也可以进入预收款,退还时再冲减预收款呢

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快账用户6226 追问 2024-08-28 08:03

如果直接进主营业务收入的,押金可以计入其他应付款,是这样吗

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齐红老师 解答 2024-08-28 08:06

你好 可以的 是的可以

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快账用户6226 追问 2024-08-28 08:25

没有退还的押金再由其他应付转入主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2024-08-28 08:26

你好不退回的他抵扣了消费款可以

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快账用户6226 追问 2024-08-28 09:43

如果押金前期我计入其他应付款,后期不退的抵扣了消费款,要将消费款其他应付款转入其他业务收入了是吗

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齐红老师 解答 2024-08-28 09:44

是的对的是的对的是的对的

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