老师 电商行业公账支付网店店铺租金 店铺保证金 活动保证金 如何做会计分录，同时网店店铺收入未到公账，是到了个人账户，这个账务要怎么处理呢
你好，租金计入长期待摊费用摊销，保证金计入其他啊应收款！ 从个人户转入对公就可以
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老师你好，我们是电商公司，下面有几个独立核算的店铺，每个月由公司统一充值快递面单，下个月和快递公司对好面单使用情况后，向各店铺收本月快递费，请问一下，公司本月充值面单时和下月收到店铺交的快递费时，会计账务怎么处理，分录怎么写？比如10月1日公司充值面单10000元，10月A店实际用掉快递费5200，b店实际用掉4000。11月11日A店交了5200，b店未交。
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开网店的时候，交店铺保证金是老板用自己的个人账户交的，退保证金却退到了对公账户，应该怎么入账？可以当做用现金收投资款然后交保证金吗？用现金收投资款有什么影响？
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老师，公司有一个天猫店铺，收入的确认准则是货物的转移。公司店铺的其他货币资金是支付宝，费用科目：平台佣金和推广费。 店铺销售了 A 产品100单，销售单价是10元／单，每单 A 产品成本5元：当月审核订单且打包移交到顺丰快递100单：为实现这100单的销售，用银行存款充值了80元的推广费：当月收到90单对应的资金流水，天猫店铺平台每单自动扣2元的平台佣金剩余的资金公司出纳全部提现到银行账户，会计分录怎么做？
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老师你好。 公司上个月开了天猫店铺 开店的时候用个人支付宝给店铺支付宝转账了3万用作开店支付各项服务费和押金， 现在店铺支付宝有钱了，但是不能直接转出，只能先从店铺支付宝提现到公账，然后公账打款给个人来尝还这3万块，那我应该如何做账呢？ （这3万块有支付宝回单，也有企业支付宝收支证明）
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你好 公司上个月开了天猫店铺 开店的时候用个人支付宝给店铺支付宝转账了3万用作开店支付各项服务费和押金， 现在店铺支付宝有钱了，但是不能直接转出，只能先从店铺支付宝提现到公账，然后公账打款给个人来尝还这3万块，那我应该如何做账呢？ （这3万块有支付宝回单，也有企业支付宝收支证明）
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老师！商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开，由于是零库存，至今还没有客户下单导致没有进项票，一般这种问题该怎么处理呢？
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老师有异地项目，预交了企业所得税，但是年底公司账面亏损，怎样才能不退企业所得税税
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老师您好，我们是一般纳税人企业，我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费，当时不清楚这笔付费是什么费用，就按照财务费记录的。借：财务费用-服务费40万，贷：银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票，我们因为没有销项票，所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目，借：应付账款40万，贷财务费用（红字40万），后期如果用票的话再记：借：主营业务成，应交税费-应交增值税（进项），贷：应付账款40万，这样可以吗。
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老师好，我是小规模纳税人，目前税务要求自查，补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做？谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
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老师费用摊销到每个月吗
是的，需要按租期摊销到每个余额做成本核算的
老师 分录怎么做才对呢
借主营业务成本-房租 贷长期待摊费用