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老师好,我们公司新成立的小规模纳税人,本月开发票95万,应该怎么做账呢?产生的税额免税的分录怎么写呢?

2024-08-21 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-21 14:34

您好 本月开发票95万超过季度销售额30万了 要全额缴纳增值税 请问发票按照1%开具的吧?

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快账用户6483 追问 2024-08-21 14:35

9.5万 哈哈,写错了

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齐红老师 解答 2024-08-21 14:38

借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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