老师，7月收到货物（可直接销售的商品）并入库没收到发票，做账：借库存 商品，贷 应付账款-应付暂估，这样就可以了吗？还需要做别的吗
是的，就是那样做就行
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对于库存，只要货到了，就要入库。但是如果发票没到，用暂估入库：借：库存商品-暂估入库 贷：应付账款-某供货商 ； 收到发票后冲销暂估，同时入库：借：库存商品 贷：库存商品-暂估入库（借方红字）； 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗？
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老师，请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品，71680，借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了，可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万，借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗，我们实际收到11万的货，应付账款也是11万，但是对方只开了9万的票，合规的情况下账务是这样处理的吗
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老师，12月购买商品一批付了48000，12月收到货入了库存 ，1月份才收到发票， 是这样做分录吗 12月 付款时 借：库存商品 贷：应付账款 12月收到货入库了 借：应付账款 贷：库存商品 1月收到发票时 借：库存商品 贷：预付账款 这样吗
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老师，我们有多个项目，都是一般计税，那这样的话抵扣进项不管那个项目的进项都可以抵扣，还是得分项目核算抵扣啊
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老师建筑劳务公司一般纳税人是否选择简易计税是不是还得看甲方要求啊，比如甲方要求让开9个点的专票，我们就只能选择一般计税，不能选择简易计税差额开票了吧建筑一般纳税人劳务公司简易计税税率是3个点吗
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老师，我被公司辞退了，他们口头给我答应n+1的赔偿，我怕他们忽悠我，我要让他们这一个辞退通知书，然后写上赔偿金额，支付时间，盖公章，对吗？还有没有稳妥一点的，需要补充的
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你好 我想咨询一下工程项目劳务公司个人所得税申报的问题，工人数量太多如果都申报的话工人的意见大，个税成本增加，后面的汇算清缴和残保金那些都是问题，不申报的话担心后面纳税调增问题，而且会不会涉及一些其他的违法风险的，一般如何处理更好，如果去深圳税务局申请核定征收的话可以么
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老师，2024年购买的设备，现在要发票重开，那之前已计提的折旧，怎么处理，我现在的入账价值，按现在发票的金额吗？
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企业废业 除了员工领取失业金 还有其他补偿吗
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这个题为啥不考虑卖出去4台的成本和可变现。咋只规律了剩余的呢
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碧桂园买房的时候开了一张发票，后面补差价190，我以为只要开190的发票给我就行了。但是她说不行，要开全款发票，那我之前的发票作废吗？碧桂园欠了税局税金，里面只有2万多的开票额度[裂开]
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财务工作分为哪几个部分？
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上月盘库两个品种的数量混淆了，a产品数量多72000个b产品数量少72000个，想要把账弄平软件怎样做
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8月份收到发票并支付货款做账：借 应付账款 -应付暂估 借 进项税额，贷 银行存款。这样就可以了吗，还需要做其他的吗
暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款