演示账套

Q

老师，我们公司在天津，现在广东省有施工项目，涉及到异地报税，我想问一下，开出的发票一部分在异地预缴增值税，一部分在当地补缴增值税，这张发票该如果记账呢？是正常记账就可以吗？

2024-08-15 15:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-08-15 15:53

你好！没明白你意思，为什么会一部分在当地补缴？这个项目的，正常都应该在外地预交

快账用户4472 追问 2024-08-15 15:55

外地预缴2% 我们开的9%的票

齐红老师解答 2024-08-15 15:59

你好！是的。这个预交的比例是对的

快账用户4472 追问 2024-08-15 15:59

剩下的7要在我们当地缴纳吧？

齐红老师解答 2024-08-15 16:03

你好！是的。按进项抵扣预交后的金额交

快账用户4472 追问 2024-08-15 16:04

增值税补交，附加税呢？需要补交吗

齐红老师解答 2024-08-15 16:07

你好！是的。附加税也需要

快账用户4472 追问 2024-08-15 16:13

我在网上看到有说不用缴纳的，可以不缴纳吗

齐红老师解答 2024-08-15 16:13

你好！附加税是看你回到本公司所在地，是不是要交增值税，要交增值税就要交对应附加税

快账用户4472 追问 2024-08-15 16:15

开出的发票正常做账就可以了，税费缴纳和预缴那里去调整就可以了对吧

齐红老师解答 2024-08-15 16:16

你好！是的，就是这样了

快账用户4472 追问 2024-08-15 16:17

好哒谢谢

齐红老师解答 2024-08-15 16:17

你好，不用客气的了。

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