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你好我要核算应付职工薪酬,其中去年的绩效工资计提之后又全部冲掉了,但实际发放数和之前的计提数是一样的,那么应提金额和已提金额就会有差异,这种情况我该如何分析处理呢

2024-08-15 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-15 14:12

你好!你补充计提就可以了

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快账用户9583 追问 2024-08-15 14:21

他应该是去年计提后在今年冲回了,今年又重新计提发放工资了,这种情况需要调整么

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齐红老师 解答 2024-08-15 14:23

你好,你今年冲回了,把这个今年冲回的凭证做相反的分录进行处理就可以。

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快账用户9583 追问 2024-08-15 14:25

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-15 14:26

你好,不用客气的了。

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