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老师，我们生产企业上个月首次出口退税，上个月已经现场审核通过，这个月让我们就算不开票也要零申报下，他指的是出口退免申报还是增值税申报呢
2024-08-05 15:08
2024-08-05 15:08
你好这里指的是出口退免申报
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你好，老师，请问一下，上个月开了出口发票，本月申报出口退税后被驳回了，现在已经超过15号了，只能留到下个月申报出口退税了，请问下个月申报上个月与本月出口退税的时候，上个月开具的发票是否需要冲红重新开具啊？另外出口退税系统上传报关单数据以往是一次上传一个月的，下个月申报的时候是不是需要把上个月跟本月的报关单全部上传呀？请老师指点一下，谢谢！
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老师，请问我们上个月是首次申报出口退税，但是实地核查没有通过，退税科说上个月申报的退税申报已经回退了，让这个月重新申报，但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据，这个要怎么办，上月的审核流程是显示已发放，我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗？
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老师，我上个月申请了一笔出口退税，当时是需要现场审核，提供纸质资料后出口退税科说只能视为出口但是进项不得抵扣，让我这个月零申报结果就能出来，这个结果是不予办理应退税额怎么是0呢？
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老师你好，我们是房产企业，上个月开具了免税发票，就是不动产销售的普通发票，这个月报税提示 增值税减免税申报明细表还要填，可是这个又不是出口退税，那这个怎么填呢。
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老师，这个月第一次出口申报，税局已经核查过了，让下个月自己申报下，哪怕零申报还要申报下，就申报增值税吗？数据自动带入的吧，还需要自己在哪栏上填下呢
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出口退免申报上这个月没有报关单要填直接到确认汇总表那边期末留底它自动跳出了数据按确认就行了是吗
是的你说的是正确的
这次的增值税申报表上面退税的金额在留抵税额上面，我怎么记得生产企业退税的金额不应该在免抵退上面吗
免抵退汇总表上也有的
免抵退里面的那个金额是在留抵税额里面的
不是，免抵退汇总表读取增值税申报表的留底税额
是的，它当期就一个数据就是在增值税纳税申报表期末留底税额有个金额，在应退税额里面是0，没有数据啊
那继续留在增值税申报表里
什么？这样对吗，是否能退
能退，请你申报出口退税时才可以，你本期申报是零不可以退
可是上次现场审核，税局的人说就算这次是0也要0申报下才能退的啊
有留抵税额就可以退税申报时，免抵退汇总表不是零的情况
那我这次申报的对不对呢？
你本期免抵税没申报，自然旧不可哟退
什么叫我没申报啊，我不是在申报的吗？零申报啊，然后跳出来留抵税额
零申报没有应退数据啊，免抵退表格是空的
免抵退税表格上面有个留抵税额这个不是退给我的钱吗
你免抵退汇总表应退税额是多少？