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增值税加计抵减会计分录怎么做

2024-07-29 13:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-07-29 13:49

你好，这个借应交税费，未交增值税 贷。其他收益-加计抵减

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快账用户7796 追问 2024-07-29 13:50

那转出未交增值税分录，在这笔分录前还是分录后做比较正确

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齐红老师 解答 2024-07-29 13:52

你好！这个是正常做了 月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税

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快账用户7796 追问 2024-07-29 13:55

加计抵减是不影响增值税计算要交多少吗？一般没有申报纳税报表先手工核算下做分录

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齐红老师 解答 2024-07-29 13:56

你好，是的，正常计算的是不影响。只是最终缴纳的时候可以抵减。

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快账用户7796 追问 2024-07-29 13:57

明白了，谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-29 13:58

你好！不用客气的了

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‌计提分录‌： 借：‌应交税费-加计抵减税额 贷：‌递延收益 ‌实际抵扣分录‌： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-加计抵减额 借：递延收益 贷：‌其他收益或‌营业外收入（小企业会计准则）
2024-11-01
你好，这个借应交税费，未交增值税 贷。其他收益-加计抵减
2024-07-29
借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2022-11-04
借应交税费、增值税加计扣除， 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。
2023-11-09
借应交税费贷其他收益。
2022-07-07
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