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出差产生的住宿,交通还有出差补贴,以及买机票的产生的保险费和邮寄行程单产生的费用,可以笼统的写一个管理费用/差旅费吗,还是要分开了列

2024-07-25 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-25 14:29

需要分开填报销的费用项目

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快账用户4766 追问 2024-07-25 14:40

差旅费补贴会计分录是啥呀,就是一天包干几十,不再另外贴票报餐费

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齐红老师 解答 2024-07-25 14:42

那个补贴还是计入管理费用-差旅费

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快账用户4766 追问 2024-07-25 14:43

买机票产生的保险费直接计入管理/保险费吗

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齐红老师 解答 2024-07-25 14:46

那个直接计入管理费用-差旅费

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需要分开填报销的费用项目
2024-07-25
同学你好 这个可以的 是你们员工的就可以计入差旅费
2021-12-10
你想抵扣增值税的话,住宿就要专票 伙食费的这个是餐饮的发票,不管专票普票都抵扣不了的 福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,这些都是抵扣不了增值税,要普票就可以
2023-03-06
您好,最好是全部写成差旅费
2022-01-10
你好,同学,是这个意思的
2020-11-06
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