老师好！公司抵扣了进项发票，后面发生了退货，我们做进项税额转出，让对方开负数发票，对方拒绝开负数，要求我们按照发票金额付款，这个可有方法处理

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• 当期销售50万，给客户返点二十万， 1，这二十万中有十万已支付转账给客户； 2，之前公司给客户垫付了运费1万，需要客户支付给公司，实际这一万是从返点中扣出了，1万返点并未支付给客户； 有3万客户销售未回款，返点也是三万刚好相互抵消，最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用？应计20万销售费用吗？转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗？

• 请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的

• 老师，请问供应商把采购发票给我们了，我们也付款给供应商了，但是货物还没发出未确认收入，我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗

• 老师12月份之前都是用精斗云做账的，12月未开票收入也是做在精斗云里边的，现在1月份换成云星辰了，未开票收入1月也开了发票并收了款，我现在要先红冲之前那笔未开票收入，具体分录要怎么写呢

• 逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投，那么合并报表的总资产也没有变

• 老师，企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数

• 老师，个税app上填好的扣除项，如果跟公司同步，也就是公司做工资申报时使用扣除项

• 老师，我们A公司全资投资了一个B公司，A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了，怎么记账？

• 金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示，这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位，只会显示到某某单位前面那一段

• 去年费用今年开的发票能入一月份账吗