科目余额表里，利润分配，余额在贷方，这个金额是资产负债表里的未分配利润，那利润表里的，营业利润是科目余额表里的本期发生额的借方吗，利润表这样对不对 老师您能帮我看一下吗

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• 用友t3无网络版，年度结转数据结转不到新的一年，显示无对应结转科目

• 老师您好！如果当月发生的金额，但是没有支付给对方。这个分录该怎么写？

• 个人部分的社保需要计提吗？

• 收到银行的利息收入，怎么做分录，财务费用后面挂什么明细？

• 你好老师，我们有一个员工社保补交的10-12月份的，给报工资个税的时候，报在一月份的工资里面可以吗

• 请问折旧的生产成本不是营业成本吗为什么利润表里没有营业成本

• 老师，我们是养老机构，老人家属给我们介绍一个老人，我们有相应的奖励给家属，这个我怎么做账呢

• 门诊生育退费 正常应该是 贷：事业收入-医疗收入_门急诊收入_化验收入 -500 贷：事业收入-医疗收入_门急诊收入_治疗收入 -271 贷：事业收入-医疗收入_门急诊收入_检查收入 -329 贷：事业收入-医疗收入_门急诊收入_卫生材料收入 -103 但是我都录到了化验收入里面 贷：事业收入-医疗收入_门急诊收入_化验收入 -1203 我该怎么调整

• 老师，异地新开的分公司，有一个员工缴纳社保。领导的意思是，分公司不收款，都是总公司收款，说白了这个分公司就是为了给总公司服务的。没有收入，只要员工的社保和公积金，长期下去有什么后果

• 老师好，请问合伙企业的公司账户是老板的个人卡吗？