老师，平时我们公司团建，员工吃饭开进来的专票普票餐饮的，怎么做分录？
您好，这个的话，不管是专票还是普票，都是价税合计做账管理费用的福利费，并且专票的话也没法抵扣，这个
-
Q
老师，我们做餐饮的，客户来吃饭，我们开普票，这种不转对公户有什么影响吗
-
Q
老师，我今天因为公司项目合作，我送同事出差开的发票给建筑工程的公司，他们说餐票是不要的，他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么？？员工出差肯定要吃饭的呢？说餐饮容易引起国税问题，申报也要调整。那没有餐饮发生，我觉得更不不合理一个公
-
Q
老师，我们是现在做卖移动餐车文昌鸡，也顺带销售自己包装的饭团。有家单位要单独购买我们的饭团，估计是给员工吃的。这块可以开什么发票呢？觉得开餐饮有点怪怪的。他是以后长期跟我们团购定这个饭团。
-
Q
老师，我们公司账上估计今年都不会有收入，也没有签订劳动合同的员工，那平时我们吃饭开的餐饮发票是不是就没用，税前也不能抵扣
-
Q
老师 您好 我们是一课外辅导公司 然后平时包小孩吃饭 这个应该是对外承包有做饭的 餐饮公司给我们开进来的餐票可以作为成本吗
热门问答 更多>
-
不是，老师，是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产，已经抵扣了，是不是我们自己开不出13%的发票，需要去税务局代开
-
老师也就是说购进的时候固定资产是几个税率，出售就按几个税率缴纳增值税吗？那如果公司税率是6%.出售固定资产是不是公司自己开不出来票，要去税务局代开
-
老师公司出售固定资产的增值税是几个点，比如购进是13%都已经抵扣过了
-
老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗？还有签订居间费需要缴纳印花税吗
-
老师，公司处置固定资产需要缴纳那些税
-
老师你好！不含税申报收入是1272390.83元（增值税3%是38171.72元），本期应纳税额减征额是12868.5元，为什么是这个数，这个是怎么计算的？应纳税额是25303.22元，？？？？
-
老师，个体户0申报怎么申报啊
-
老师请问下一个员工2023年7月已经离职了，可是公司还一直给申报着个税呢，今年这个员工从个税系统里做了申诉了，然后税务让把个税系统更正申报表（就是把这个员工从个税系统里的工资都删除掉）也已经更正好完了，那我更正2023年汇算清缴申报表时更正哪里呢，需要把2023年的那个员工工资调增是吧，那2023年的账就不用动了是吧
-
发票内容开的是 经纪代理服务*机票款 电子普票可以抵扣玛
-
开3%或9%的建筑服务发票，当月报工人个税的标准是多少？只用开票当月报还是分几个月报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
为啥专票 不能抵扣
那招待客户的能抵扣吗
因为这个团建是用于员工的福利，福利部分不能抵扣
那招待客户的呢？
招待客户的可以，因为这个是视同销售的
那这两中分录是啥
这个是借 管理费用——业务招待费 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 银行存款，这个
那招待员工的呢？
招待员工的 借 管理费用——福利费（价税合计） 贷 银行存款