齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是的,是这样操作即可
刚才问题是24年5月冲销的,一般纳税人,小企业会计制度,这样做分录是正确的嘛
您好,是的,分录是对的
如果暂估的是工资,也是这样做分录吗,要通过应付职工薪酬过渡吗
之前做的分录怎么样子,就做对应的负数冲销,再做正确的即可
23年暂估工资2,24年5月分录就是 冲销的 借主营业务成本 -2 贷 应付账款-暂估 -2, 正确的分录 借主营业务成本 1.5 贷 应付职工薪酬 1.5 , 借应付职工薪酬 1.5 贷 应付账款1.5吗
您好,是的,这样做即可。
因为跨年了,不需要通过利润分配科目吗
您好,你是小企业准则,计入当期即可,你汇算的时候也没做调整吧。
小企业会计制度,汇算的时候,调增了的,说的调增不调账
您好,如果调整了,那你得通过利润分配的科目。
5月份做的分录就是上面这样,那怎么调整啊
借利润分配-未分配利润 -2 贷 应付账款-暂估 -2, 正确的分录 借主营业务成本 1.5 贷 应付职工薪酬 1.5 , 借应付职工薪酬 1.5 贷 应付账款1.5吗
这样主营业务成本科目的金额是不是就要比实际的金额多啊
你好,这个不会的呢。
去年暂估的时候,成本是2,今年取得成本又是1.5,没有冲销去年的成本2嘛
您好,你纳税调增了呢,去年。
账面上主营业务成本科目余额不是多了没有冲销的成本吗
您好,你的主营业务成本月末不是结转到本年利润中去了吗
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刚才问题是24年5月冲销的,一般纳税人,小企业会计制度,这样做分录是正确的嘛
您好,是的,分录是对的
如果暂估的是工资,也是这样做分录吗,要通过应付职工薪酬过渡吗
之前做的分录怎么样子,就做对应的负数冲销,再做正确的即可
23年暂估工资2,24年5月分录就是 冲销的 借主营业务成本 -2 贷 应付账款-暂估 -2, 正确的分录 借主营业务成本 1.5 贷 应付职工薪酬 1.5 , 借应付职工薪酬 1.5 贷 应付账款1.5吗
您好,是的,这样做即可。
因为跨年了,不需要通过利润分配科目吗
因为跨年了,不需要通过利润分配科目吗
您好,你是小企业准则,计入当期即可,你汇算的时候也没做调整吧。
小企业会计制度,汇算的时候,调增了的,说的调增不调账
您好,如果调整了,那你得通过利润分配的科目。
5月份做的分录就是上面这样,那怎么调整啊
借利润分配-未分配利润 -2 贷 应付账款-暂估 -2, 正确的分录 借主营业务成本 1.5 贷 应付职工薪酬 1.5 , 借应付职工薪酬 1.5 贷 应付账款1.5吗
这样主营业务成本科目的金额是不是就要比实际的金额多啊
这样主营业务成本科目的金额是不是就要比实际的金额多啊
你好,这个不会的呢。
去年暂估的时候,成本是2,今年取得成本又是1.5,没有冲销去年的成本2嘛
您好,你纳税调增了呢,去年。
账面上主营业务成本科目余额不是多了没有冲销的成本吗
您好,你的主营业务成本月末不是结转到本年利润中去了吗