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老师您好 2023年第四季度所得税申报 缴纳所得税2万多 全年一共交了4万多的所得税 但是2024年汇算清缴的所得又交了2万多 那么一共6万多 请问我23年的财务报表里 利润表的所得税 填写是按汇算清缴的金额来吗
2024-07-02 16:01
2024-07-02 16:02
您好，这样的话是按照汇算清缴，这个金额写的是
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公司2020年审计报告里面的利润表上净利润为180万，所得税为13万，汇算清缴是不是应该补交180*25%减去预交的13万=32万所得税？如果领导汇算清缴后只交了2万多的所得税？请问老师这个是怎么操作的？
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请问一下老师，我们公司去年做汇算清缴时缴纳多1万元的企业所得，一个季度都做预交所得税，年底做汇算清缴，多缴了1万的所得税，现在税务局退多交所得税1万块钱到账了怎么做分录？
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请问我第一季度的时候交了所得税1万多块钱，但实际我是不用交的，因为我有以前年度的亏损弥补，但当时还没报汇算清缴，所以先交了1万多的所得税，现在申报第四季度 的所得税，这个多缴的要怎么退？
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老师，2023年第2季度企业所得税524.08元，会计没计提，做账的时候把金额写成141.08了，在季度财务报表利润表上填的所得税费用是141.08，在所得税预交申报表里本年实际已预缴所得税面填的是524.08元，我汇算清缴里面填的也是524.08元，我这样填多吗？我还要修改第四季度的财务报表吗？
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2023年第四季度缴纳了800的所得税，2023年汇算清缴要补交1.5万的所得税。我可以放在2023年第四季度更改报表多20万的费用，又可以不用退第四季度的800所得税
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明白了 谢谢老师
不客气的，麻烦给一个五星好评吧谢谢