演示账套

Q

老师，我想问一下，独立工会的记账，收到返还款是不是，借:银行存款-1000 贷:其他应付款-工会经费1000 支出福利慰问品借:其他应付款-工会经费50 贷:银行存款50

2024-07-01 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-01 10:49

是的，就那样做账就行

快账用户6592 追问 2024-07-01 10:50

因为我的是前两年开的户，那我从2024年一月才用软件做账，那我是不是就输入年初余额就可以了

齐红老师解答 2024-07-01 10:52

是的就是那样处理

快账用户6592 追问 2024-07-01 10:52

那么我在24年支出23年的福利费就付数了喔

快账用户6592 追问 2024-07-01 10:53

我就是输入了23年的余额

齐红老师解答 2024-07-01 10:53

意思是23年你没做账还是啥情况？

快账用户6592 追问 2024-07-01 10:53

这样付数是不是无问题的？

齐红老师解答 2024-07-01 10:56

没明白为啥就是负数了？

快账用户6592 追问 2024-07-01 11:00

其他应付款付数

快账用户6592 追问 2024-07-01 11:02

我今年2月收到2个月的返还经费，但我23年的好多费款在三月份出款，那么其他应付款就是付数了

齐红老师解答 2024-07-01 11:06

说明你的支出超过返还的金额，那个直接计入管理费用-工会经

快账用户6592 追问 2024-07-01 11:08

支付福利费不是用其他应付款，要用借:管理费用50，贷银行存款50

齐红老师解答 2024-07-01 11:09

意思是返还的金额不够了，直接计入管理费用

快账用户6592 追问 2024-07-01 11:21

不怎么明白

齐红老师解答 2024-07-01 11:24

返还的钱不够，意思是公司直接拿钱支付工会经营

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