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老师,我们国内公司经营范围有旅游招徕服务,现在帮客户在携程上预定国外的酒店,那我给客户支付出去的这笔费用,携程给开具的国外形式发票可以入账抵扣收入的吗?是否还需要自己做代扣代缴?

2024-06-25 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-25 12:00

可以做账,你们需要代扣代缴增值税

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快账用户5459 追问 2024-06-25 12:02

只帮助客户订酒店也要代扣代缴?代扣代缴增值税?

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齐红老师 解答 2024-06-25 12:02

你好,这个属于你单位的成本不是吗?

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快账用户5459 追问 2024-06-25 12:03

是的,属于公司的支出成本

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齐红老师 解答 2024-06-25 12:03

属于你的成本,你们单位需要给他代扣代缴。

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快账用户5459 追问 2024-06-25 12:05

老师,那旅游招徕服务是否需要资质才可以做呢?

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齐红老师 解答 2024-06-25 12:06

旅游服务需要有资质。

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快账用户5459 追问 2024-06-25 12:11

那我们只是帮客户找国外酒店和行程安排,这个也算是旅游服务吗?

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齐红老师 解答 2024-06-25 12:15

你好,这个属于旅游服务的一部分

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快账用户5459 追问 2024-06-25 13:56

好的,那老师我们经营范围就只是写着旅游招徕,那是可以做国外旅游业务的吗?

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齐红老师 解答 2024-06-25 14:15

国际旅游服务, 得有这个

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快账用户5459 追问 2024-06-25 14:18

好的,那我们是否需要在税局备案?核定增值税和企业所得税?

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齐红老师 解答 2024-06-25 14:19

需要这属于国际服务。

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快账用户5459 追问 2024-06-25 14:20

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-25 14:22

不用客气,工作愉快。

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