请问老师，要注销公司，做清税，清税申报的资产负债表有现金100，其他应付款-法人1045元，，未分配利润-945，所得税清算申报表3张各列怎么填，请老师帮忙做一下这3张表
其他应付款-法人，法人也是你的公司股东吧？100填第一张表的货币资金，1045填第二张表其他应付款，-945填第三张表累计未分配利润，其他都是0，可分配的也是100，给股东
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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粤公网安备 44030002003870号
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列有4列，请问各列都怎么填，具体一点
那4列是截图不全的吗
哪里不全，4列很全啊，帐面价值，计税依据、变现等列都有啊，老师你有看图吗
前3列相等，第四列是0。
老师你说全一点好吗，那张表那行那列
100填第一张表的货币资金，前三列都是100，第四列是0 1045填第二张表其他应付款，前三列都是1045，第四列是0
不对吧，你真的看清楚了吗，其他应付款1045，第三列是清偿，哪来的1045的钱可以清偿法人啊，钱只有现金100元啊
请看表二，是表二，是表二
就是表二啊
如果法人不是股东，1045如果不再支付，建议您这边不要在清偿这里处理，直接在账上把100还给法人，剩余945做一笔营业外收入。然后就都填0，就行了
这个我知道，问题是申报表第二步就做了，现在根本修改不了，必须去税务局，太麻烦了，现在只能按申报的报表填
1045填第二张表其他应付款，前两列都是1045，第三列填0，第四列是1045
这样弄100元还要交税啊，1045转为利得也要交税啊
没在清偿之前处理这些资产和负债，就要交税，没办法啊
我按照你说说的货币之前前3列填100，最后为0，其他应付款，前2列填1045，清偿金额填0，最后是1045， 1.你看一下图片这2张表各项数据填对吗， 2.还有回答一下红字标的问题， 3.股东那里的分配财产金额需要填吗，怎么填
数据没问题，剩余财产87.5填那没问题，需要剩余资产分配，需要填到13列，分配金额87.5
1.这个金额填了，需要在申报什么报表，需要交税吗，比如个税等等 2个股东哪里的股息不需要填吧 3.看图片的红字回答一下
1，企业所得税就行了。个税不需要。 2.股息那边不需要填。 3.小微企业的税收优惠就是带你画的那个地方填写