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老师,我们是总分公司,汇总缴纳所得税分公司注销了可分公司账面还有余额,我需要怎么处理呢

2024-06-24 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 10:07

你好!是什么科目的余额

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快账用户3640 追问 2024-06-24 10:08

固定资产和累计折旧,还有利润分配

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齐红老师 解答 2024-06-24 10:09

你好!这些是要总部合并数据

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快账用户3640 追问 2024-06-24 10:10

老师,那我在分公司怎么结转到总公司呢,使分公司数据都清零呢,

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齐红老师 解答 2024-06-24 10:11

你好!是这样,对外来说,分公司本身就不单独核算。 由总公司统一核算。 你如果内部要核算,是借内部往来,贷库存商品等

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快账用户3640 追问 2024-06-24 10:21

老师,只有所得税汇总申报,其余都自己申报自己的

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齐红老师 解答 2024-06-24 10:25

你好!你可以按上面的,你如果内部要核算,是借内部往来,贷库存商品等 如果单独核算,相当于卖给总公司

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职称:注册会计师,税务师

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