老师，客户收取我们的违约金，违约金已从应收的货款中扣除。对方无法提供发票。我们作为销售方，是否可以给对方开具一个销售红字发票来抵减这部分违约金啊？

问题一：老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗？开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起，一样的类目，专票的话我们也是可以正常抵扣对吧？ 问题二：老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金，对方也需要给我们开发票，开的类目也是和租赁费金额加在一起开，进项可以正常抵扣对吗？ 以上两种情况的分录为：借：管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款对吗？ 问题三：如果我们公司签约艺人，签订的是艺人合同，那是不是就可以不给对方上社保，对方需要给我们开发票，我们需要给他代缴个人所得税，就是属于劳务合同类型啦对吗？

老师，我们供货给下游，发货时把发票都开出来了，按照合同约定对方应3个月内给我们付款，但是过了3个月还没付款，我们按照合同约定计算了违约金，开具了收据，对方把钱都打过来了，但是现在对方要求我们开具增值税专用发票，说违约金属于价外税，并且要求我们把之前的发票作废，把违约金融到货款价格里？想问一下他这样要求合理吗？

承租方单方提出解除租赁合同，按合同条款判断对方违约。于是2022.03月份当月将租赁保证金和一个月租金共5.3万元转为违约金，记入营业外收入。后来对方又找我司要票，经过协商，我司2022.07月开票给对方，备注了发票金额是解除合同的违约金。上次问平台老师，答复是把发票放入3月份，因为不属于增值，因为已记营业外收入。我刚想到：可是我7月份开了票就要申报收入啊，不记不行哦。第1季度已记营业外收入，这要怎么办才好呢？

老师，我们订单金额 800 专票，因为对方原因，对方承担 300 元补偿，但是开票金额还是开 800 元，发货数量不变，单价不变的情况下，这个 300 元在专票上怎么开票？ 你好，1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况，我们应该专用发票上的名称写什么？ 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧？专票能开吗？ 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失，可以开发票模具费？或着劳务费吗？

老师您好，我想问问，合同约定买1000台，现在已经交付800台，剩余200台我们不想要了，因为已经有更新的 机具 出来了。是我们作为购买方不想要剩余200台了，200台销售方还没发货。销售方同意我们不要这200台，但我们要支付一定的违约金。 那么我们购买方支付的违约金，销售方给我们开票 发票品名 应该开什么 项目 呀？