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老师,请问一下我们是销售配件的,收到一张发票上面有材料,还有我们返厂维修的劳务费,之后我们还要开给维修的厂家,请问一下该怎么出分录呢

2024-06-19 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-19 15:41

您好,劳务费记入主营或其他业务成本,对应开给维修厂家的 主营或其他业务收入

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您好,劳务费记入主营或其他业务成本,对应开给维修厂家的 主营或其他业务收入
2024-06-19
您好,客户能接受是可以的,这是混合销售,税率都是13%,以主业来开票,这个维修是材料多还是劳务多,咱维修厂开维修劳务更合适一些
2023-12-09
您好,可以的,统一的开劳务维修费就可以,但客户要求不满足的话,可能会丢失这个客户了,劳务和货物的税率都是13%,也可以满足客户要求来开的
2023-12-10
你好,一般在实操中,如果这个维修的单子通过呀,嗯,你可以暂时不做分录的,什么时候开发票,什么时候再做分录。
2022-03-12
同学你好 这个计入维修费就行了
2021-11-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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