未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
你好老师!去年收款客户一直未要发票,最后按未开票收入入账,已交增值税,现在客户又要票,跨年了怎么处理?
老师,前期做了一笔未票收入,现在客户要发票了,我在账上冲掉了之前的未票,根据发票重新入账了,那我这一期报税时是不是应该在未票收入那里填上负数,这样的我的税才不会重复交?
老师们好,若上月申报了增值税未开票收入(客人不需要开票),本月客人又想开票了来开票了,本月申报时该如何冲减上月未开票收入?会不会涉及税务风险?谢谢!
#提问#我公司本月开给客户一张发票。后来客户又退回来了,故把这张发票又作废了。未重新开发票。款没收。无需退货。现在需要做什么账务处理?
公司之前部分客户不需要发票所以直接确认为无票收入了,现在客户需要开票,给他开了,账务要如何处理,红冲之前的收入现在按开票确认吗,但是报税时收入和开票数据匹配不上
可重分类进损益的其他综合收益为20万元,这句话是什么意思?这20是影响还是不影响损益的呀?对重分类的意思不是很理解,意思它同时有两种功能,可男可女,可以这样、也可以那样的意思?
这个广告费和业务宣传费不超过当年销售营业收入15%的部分准予扣除,准予扣除不也就是据实扣除吗?那这个广告费和业务宣传费是按限额扣除,还是按据实扣除
M材料可变现净值为什么是这么算,12和0.1不是W机床的吗
你好,老师!农产品批发的一般纳税人公司,采购商品后需要将产品分为1、2,3等,还会有一部分损耗,销售时不同等级单独销售,有时也会混合一起销售,请问用什么成本核算方法?
东莞注销个体户,需要什么资料,谢谢,需要身份证原件吗
税务局查登记税务没,具体路径?我忘了,不想用实名登录那个。
财务人员来一个新公司,高新资料电子档案交接不全,签字交接有什么风险?
老师计算个税时工资薪金的收入额是什么
公司符合什么条件,可以没研发费用科目并享受加计扣除
25年6月1日的电商税是要实施了吗?1.5%,是怎么一个收法呢?如果1.5是平台代收。那么意味着这个发票是不是平台开给客户?商家就不用开了。因为现在都是线下开给客户的。
老师,现在报增值税,怎么报,现在开的票,税务系统有开票记录
在附表1的未开具发票列填负数
好的,谢谢
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