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老师 你好!我公司去年付了一笔款给事务所,当时入账时是直接按管理费入账的 借 管理费用 贷 银行存款 现在发现是错的 应该按这个入才对 借 预付账款— 事务所 贷 银行存款 请问今年调整要怎么调呢

2024-06-18 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 10:22

同学,你好, 账务处理如下 借 以前年度损益调整 负数 借 预付账款 借 未分配利润 负数 贷 以前年度损益调整 负数

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快账用户2022 追问 2024-06-18 10:28

做错的科目需要先红冲吗

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齐红老师 解答 2024-06-18 10:30

是的,你不仅科目用错了,还进到损益科目去了

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快账用户2022 追问 2024-06-18 10:38

那这笔调整完整的分录是不是这样 借 管理费用 负数 贷 银行存款 负数 借 预付账款事务所 正数 贷 银行存款 正数 借 以前年度损益调整 负数 贷 预付款事务所 负数 借 未分配利润 负数 贷 以前年度损益调整 负数

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齐红老师 解答 2024-06-18 10:42

我不是已经给你写出分录了吗?? 正确的分录是我写给你的那样

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快账用户2022 追问 2024-06-18 10:49

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-18 10:57

不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈

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