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老师,2022年签的合同,显示建筑合同,然后我们负责钢结构制作在我们当地完成,我们只负责制作,项目在外地,这种开发票开建筑服务需要异地汇缴吗?然后项目地址和工程地址可以不一样吗?有风险吗?

2024-06-17 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 11:27

你好,你只需要制作的话,你销售的是钢结构,不属于工程,不需要预交。但是,你这个合同需要修改。

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快账用户6621 追问 2024-06-17 11:28

怎么改?改成销售或者劳务合同吗?

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快账用户6621 追问 2024-06-17 11:29

然后指是制作可以不开建筑服务的发票对吗?开成金属制品–钢结构制作

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:30

销售产品改成这个。

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:30

入劳务也需要异地预缴的。

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快账用户6621 追问 2024-06-17 11:35

甲供材,我们只负责制作,在我们这边制作的,项目在异地,然后销售产品是不是也不合适?2022年的,人工在我们当地,还需要异地汇缴吗?

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:35

销售产品的不需要异地预缴,在你企业所在地当地缴纳就行。

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快账用户6621 追问 2024-06-17 11:38

甲供材也可以按销售产品走对吗?万一协商不成需要开建筑的,然后就需要异地汇缴了,对吗?即使工作在我们当地完成?

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:41

不清楚,我不知道你施不施工。

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快账用户6621 追问 2024-06-17 12:07

不施工的,只是制作,所以有点纠结

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齐红老师 解答 2024-06-17 12:09

材料你们提供,加工也是你们加工。你加工好了,直接销售给对方的话,那就开产品的。然后,合同也是按照产品的来。

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快账用户6621 追问 2024-06-17 12:11

材料不提供的,甲供材,只是制作

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齐红老师 解答 2024-06-17 12:12

你好,也就是对方给你提供材料,你们是受托加工的一方。这个不是甲供材,甲供材都是建筑上的,你不要说甲供材了,这就是委托加工物受托加工。给对方开劳务加工费。

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快账用户6621 追问 2024-06-17 12:12

现在就是万一建筑服务,就得填施工地址,地址不一样,异地汇缴的标准是只要项目在异地就需要汇缴,还是,施工才需要

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齐红老师 解答 2024-06-17 12:14

你好,施工的才需要异地预缴

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