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我想问一下,上个月公司增值税及附加税异地预缴了4491.32元,本月正常申报上月的增值税及附加税全部抵扣退税4531.1元,这个要怎么做账啊?

2024-06-11 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 11:10

同学,你好 之前缴纳的分录做反分录

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快账用户1038 追问 2024-06-11 11:11

预缴的是4491.32元,退回的是4531.1元啊,金额不一致啊

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:11

同学,你好 这个没关系的,你退回都是你之前缴纳的增值税

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相关问题讨论
同学,你好 之前缴纳的分录做反分录
2024-06-11
你好,自己手动填写,本期发生额3000。 需要抵扣填写主表,28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。
2022-03-07
借预缴增值税4357.8 贷库存现金4357.8 附加税做借税金及附加 435.78贷应交税费435.78,借应交税费 贷库存现金435.78 借未交增值税4357.8 ,贷预缴增值税4357.8 后面交附加税做借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行
2020-09-11
你好,上月预缴的附加税不会退回,也不用做账务处理。等什么时候需要缴纳增值税了,再对应计提缴纳附加税就可以。
2020-09-22
你好。多缴纳了就去申请退税即可 ; 你附加税多缴纳了嘛
2021-09-01
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