你好,))(本期进项税额明细)第20栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"
老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
我第一月收到进项发票并勾选抵扣了。第二个月供应商发现错误,给我开来一张红字发票。我想问我收到这张红字发票,我是不是要填在增值税表二,进项税额转出额下面的红字专用发票信息表注明的进项税额行呀!
老师,增值税附列资料二中的第20行红字专用发票信息表注明的进项税额,是别的公司开给我们公司的红字发票的税额填在这里吗?前期发票我们公司发票已经抵扣了。
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师,甲员工在一般纳税人A单位领工资和缴纳社保,那小规模双定户B单位是否可以划工资给他?如果他要求,划的时候备注写什么比例好?
老师,代售合同模板发我一个
如何调账:生产毛巾的一般纳税人,2024年11月,收到一张租赁费发票(租赁了生产毛巾的设备和打包机)金额,2万,租期3年,费用一次性支付的,当时收到发票后,借:长期待摊费用,借银行存款,接下来从11- 2025年1月每个月待摊时是借:主营业务成本,贷长期待摊费用,但是2月份发现其实这个设备租赁费用不能直接入主营业务成本,要先入制造费用。现在要怎么调账?
固定资产更新 应该把固定资产的账面价值余额还是什么入到在建工程?
老师,用什么函数可以查找月份是2月且是本月约当数量所在的列呢?
汇算清缴里合理实际发放的工资,这里取什么数啊,计提的工资,也发放了,是这个数吗
老师好,请问电子税务局_综合信息报告-存款账户账号报告里,新增账户,代不出银行行别和开户银行信息,不能提交,怎么回事
当时有文件,这辆车固定资产转入资本公积了,然后没有车
固定资产实物没有了,但是账上有怎么处理?一辆车
印花税计税依据是?哪些合同需要交?有些人说是开票系统中开出去和开进来的不含税发票金额为依据,
这个月申报在20栏填上这笔已经抵扣的进项税额是吗?
是的,就是这样的了呢