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A公司本来开票给B公司,结果开给我们公司了,最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司,这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出,在填本期进项税额明细申报表时,是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填?

2024-06-07 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-07 20:04

你好,))(本期进项税额明细)第20栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"

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快账用户6878 追问 2024-06-07 20:10

这个月申报在20栏填上这笔已经抵扣的进项税额是吗?

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齐红老师 解答 2024-06-07 20:21

是的,就是这样的了呢

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你好,))(本期进项税额明细)第20栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"
2024-06-07
您好 附表二 是选择红字专用发票表注明的进项税额对应栏次填写
2024-06-11
同学你好,勾选错误已经认证的发票做进项转出处理。申报时附表有一栏红冲一栏转出。如果此方法你比对不通过申报不了,就只能写说明去前台申报。账务处理就是上月正常做进项,本月红冲做一笔负数,在做一笔蓝字发票正数,这样查账清晰
2022-03-22
你好同学,你找到进项表表二的一个,第二个部分有个进项税额转出里面,你打开那里可以进行转出的。23行
2022-05-16
你好,选择已经抵扣的。
2022-06-29
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