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请问个体户是定期定额征收,一个季度是不超过9万,然后当个季度有开票金额是3万多,做季度增值税申报时候是填9万还是3万呢?

2024-06-07 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 12:42

你好,生产经营所得税填写的数是9万。

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快账用户9104 追问 2024-06-07 12:45

增值税呢?

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齐红老师 解答 2024-06-07 12:45

增值税填写实际销售额。

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快账用户9104 追问 2024-06-07 12:45

增值税也是按9万填?还是按实际开票额不含税金额填?

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齐红老师 解答 2024-06-07 12:47

你好,填写实际销售额30,000 只填写30,000是填写30,000

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快账用户9104 追问 2024-06-07 12:48

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-07 12:49

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,生产经营所得税填写的数是9万。
2024-06-07
好就是超过了合同的这个标准都要交税。 至于做账和报税,看你的税务局要求。一般是定期定额的,一般不用做账和自己报税,其他的都要自己做账和报税。
2023-07-24
国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(总局2014年57号公告)规定:增值税小规模纳税人,月销售额不超过3万元(含3万元,下同)或者按季不超过9万元的,免征增值税。
2021-03-10
您好,经营所得税是收入,这里填的是含 税,因为不交增值税了
2025-01-15
同学,你好 不好意思接手你的问题。 个体工商户定期定额的超定额但未超过季度30万,开具的普通发票不需要缴纳增值税
2024-12-28
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