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老师居间费问题,个人给我们介绍1000万的工程,他个人不管开票,我们扣除本公司要缴纳的 增值附加 所得 和他个人 承担的 劳务报酬,这些加起来综合税率是多少

2024-06-01 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-01 14:56

您好,他拿的报酬 是多少比例呀

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快账用户6342 追问 2024-06-01 14:58

没有谈了,因为 我们拿到1000万工程 要除去 这些综合税 看是多少,要扣除后,在谈

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齐红老师 解答 2024-06-01 15:02

您好,个人的劳务报酬是按拿到的钱来查税率,差异很大,那我只看公司税 一般人  增值税  1000/1.09*9%    附加税   1000/1.09*9% *12%*50%   印花税  1000/1.09*0.03%*50%,所得税得看这个工程有多少成本 3个税税负9.56%

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快账用户6342 追问 2024-06-01 15:02

我们一般纳税人 服务6增值 附加12%所得税是25%,(暂估没有成本)1000万,工程 ,然后就是 给他个人的居间费的劳务扣除

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齐红老师 解答 2024-06-01 15:03

您好, 我们不是建筑工程呀 1000/1.06*6%%2B1000/1.06*9%*12%*50%%2B1000/1.06*0.03%*50%    除1000/1.06  等于 6.56%

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快账用户6342 追问 2024-06-01 15:06

老师,我们是 咨询公司 一般纳税人 涉及不到9% 老师你详细的 给我发一下,

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齐红老师 解答 2024-06-01 15:07

对不起,我在上面工程的9%基础上改的,这个忘记改了 1000/1.06*6%%2B1000/1.06*6%*12%*50%%2B1000/1.06*0.03%*50%    除1000/1.06  等于 6.38%

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快账用户6342 追问 2024-06-01 15:11

老师第一个*50%和 第二个50%是什么意思 减半吗

老师第一个*50%和 第二个50%是什么意思 减半吗
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快账用户6342 追问 2024-06-01 15:14

你6.38这里面包括所得税了吗 25%

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齐红老师 解答 2024-06-01 15:18

您好,是减半,6税2费减半,没有包含所得税,因为成本费用不知道呀,也不知道毛利率,不能用收入直接算所得税的,我上面回复过了

您好,是减半,6税2费减半,没有包含所得税,因为成本费用不知道呀,也不知道毛利率,不能用收入直接算所得税的,我上面回复过了
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您好,他拿的报酬 是多少比例呀
2024-06-01
同学你好 开劳务的发票就行了 缴纳增值税1%附加税12%所得税是不含税收入的2%
2020-12-30
你好  是的。   给你劳务发票。 你门代扣代缴个税处理 。 是的。 没有的话你企业所得税汇算调整处理   
2020-12-16
你好学员,这50个员工需要申报个人所得税,按工资薪金项目
2022-01-14
同学你好 你得代扣代缴,不然就是你们交的, 按照劳务的代扣代缴
2020-10-30
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