是的,对的,这个是汇算清缴的。1月份缴纳的是第四季度的。
麻烦汪老师回答一下!如果第二季度我交了一万多的所得税,1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢?全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗
请问老师,所得税产生的滞纳金怎么算,只算全年的吗?比如说更正20年所得税汇算清缴报表,产生的滞纳金就是20年1月1日至20年12月31日,这期间的吗?
老师你好 我5月份汇算清缴的时候缴纳了16000的企业所得税,那我现在算一共缴纳了多少所得税是提取所得税费用的余额还是应交所得税的余额!两个为什么不一样呢!
我们企业是一般人,22年3月份的账里面有一笔,结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业,所得税还是按2.5%缴纳,22年1月份亏损-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用,因为成本和费用票够了,所以也没有交所得税,我想问下,在企业有盈利,但是实际未缴纳所得税的情况下,做个结转就可以了吗?后边我看了都是亏损的状态,所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗?还有所得税是当月发生,当月计提还是季度计提呢,这个需要区分小规模和一般人吗?
老师你好,公司一般纳税人销售煤炭,2023年一二季度缴纳所得税9700元,三四季度由于没有销售亏损,全年就是亏损5万。24年5月份如果23汇算清缴涉及到退税,如果我们不退税在二四年一季度缴纳的所得税可以冲抵这二三年的已缴纳的所得税款吗 还是必须得先退后交呢
选项d不明白,大白话解释一下
如何导出微信的收支?具体怎么炒作
乐伊老师,您说梳理的总结的我看了,还是刚刚问的问题,那么图片第一年资本化率这个6/12分子分母可不可以不写这个6/12就是约掉?那个800万不是1.1借的要考虑时间权重,3/12不能约掉。
公司以融资租赁的方式,租出自己名下的固定资产,如何写会计分录
老师好,问下餐饮酒店累的不用报印花税的吗
老师,请问企业利润是负数,还欠老板钱,这个情况正常吗?
企业利润是正数50万元,但企业账上没有钱,而且还欠老板钱?这种情况正常吗,还是应该老板欠企业钱?
如果企业盈利不分配盈余公积可以吗
建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
你好,A和B公司。我用A公司给供应商付款了,现在和客户用B公司签订的合同,还需要在B公司做一个应收和应付,我还怎么把B公司的应付做平呢
那怎么汇算清缴缴纳的是第几季度呢
你好,汇算清缴是所属期1~12月份, 次年5月底之前完成。
我知道 我是想说每季度1.4.7.10月份所得税不是都交齐了吗 怎么汇算清缴又产生了呢
那你去看一下你的汇算清缴主表里面是不是有调增的数据?如果有的话,你去看一下调峰了什么业务的。因为汇算清缴是对税法的规定的利润缴纳税款的,你之前有成本费用,但是没有发票的这些需要纳税调整的。
嗯 了解一些了 谢谢
不用客气,工作愉快