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你好老师,贸易公司之前一直没有进销存明细表,然后结转成本都是错的,现在重新弄了进货销存跟账面相差几十万,之前成本结转也对不上,应该怎么做现在

2024-05-31 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-31 13:54

你好,总体来起来多了还是少了?或是明细能查到吗?

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快账用户7318 追问 2024-05-31 13:55

账面比实际库存要少,因为结转成本结转错误

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齐红老师 解答 2024-05-31 13:59

借库存商品 贷利润分配,未分配利润汇算清缴。如果已经抵扣了所得税,需要纳税调增。

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快账用户7318 追问 2024-05-31 14:29

我是直接调整库存商品是不?

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齐红老师 解答 2024-05-31 14:33

你好对的,是这么做的。

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