去年卖出去的货物发票已经开出，开给对方了，但是钱未收到，已经报了税做了账。今年四月份，对方又把货退了，把发票也退回来了，发票做了红冲。现在申报23年的企业所得税需要调减这笔吗？
你好，同学 可以冲的 现在申报23年的企业所得税需要调减这笔
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去年10月的货因在今年产生退货了，但是这批货的发票已经在去年开过来并入账了，今年发生了退货，对方可以开退货相对应数量的红字发票吗？但是今年还没有业务开展，这样成本出现负数可以吗？
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小规模，自然人独资企业，去年开了普通发票，去年缴纳了税款，今年这笔发票需要红冲，但是去年缴纳了个人经营所得，今年红冲这笔钱能退回来吗？今年没有开过发票，需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
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公司是小规模，去年有一笔无票收入已经申报，但是今年又补开了！需要把去年的无票收入冲掉，今年重新做吗？去年的企业所得税需不需要调整？
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6月份的增值税发票已经入账，报税的时候也认证了，但是7余份发现对方把公司名称开错了，就把错误的发票退回去了，又开了正确的，那7月份怎样红冲进项税额，做正确的分录呢？
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去年购买的货物去年收到票，今年退回部分货物，对方开了红字发票，请问我方需要纳税调整去年的企业所得税报表吗小规模，中药房
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老师，他个人工资6000，申报时要交个税30元，个税我们公司给他承担了，实发工资还是按6000给他发放，不扣他个税，请问发放工资时我要怎么做会计分录？30元个税计入哪个会计科目？会计分录写一下指导
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A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
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甲公司生产企业，为增值税一般纳税人，2024年6月生产经营情况如下：（1）采用分期收款方式销售自产货物一批，书面合同规定，不含税销售额共计1000万元，本月应收回70%货款，其余货款于7月10日前收回，本月实际收回货款300万元。（2）转让2019年5月购入的小型生产设备一台，从买方取得含税款20000元。（3）将生产出的新型设备投资于甲公司，该设备无同类产品市场价，生产成本为200万元。（4）购进生产用原材料A，取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用，取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。（5）购进生产用原材料B，取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用，取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善，原材料丢失10%；运输途中遭遇泥石流，原材料毁损15%。（6）员工境内出差，取得注明旅客身份信息的铁路客票，票面金额1万元，另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。（7）接受乙公司提供的员工培训服务，取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
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老师，您好。我想向您请教一个问题，鸡蛋，是否是属于农产品？听说公司销售鸡蛋，可以不用开发票，是这样吗？
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计提的税金附加的数是怎么来的？估算出来的？？？
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老师，一般开培训类发票是6个点吗
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一般纳税人，当月只有进项没有销项。问题一：如果认证了进项发票，增值税月末分录怎么做？问题二：如果不认证进项发票，增值税月末分录怎么做？
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是现在就冲吗？
是的，23年度汇算清缴的
要是这次没冲会有什么影响吗？
营业收入调减我应该在调整明细表的哪项里面填呢？
要是这次没冲会有什么影响吗？ 后期冲销可以的
营业收入调减我应该在调整明细表的哪项里面填呢？ 附表105000其他里面调减的
营业收入调减我应该在调整明细表的哪项里面填呢？
105000附表，收入大类的其他里面的
调完之后怎么写分录呢
之前确认收入的分录，本期反方向冲回就可以了