员工垫付了钱买办公用品， 拿发票回来报销 ，这边从公账给他转了报销款 ，分录要怎么做呢
你好 借：管理费用，贷：其他应付款 借：其他应付款，贷：银行存款
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员工买一些办公的东西，他私人付了款， 然后拿了一些票，其中有专票和普通发票和收据， 我从公司把这些钱转给他私人，可以做为费用来报销？
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老师，员工预支款5000购买办公用品，回来拿着票再报销时花多了100，发票是5100，怎么做账编分录
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老师，买办公用品员工垫付的钱，并取得了发票来报销，请问我直接对公转账。分录，管理费用~办公费 贷银行可以吗？ 还是借管理费用办公费，贷：其他应付款~张三 借：其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢？
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老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金
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老师，出纳购买了材料，材料商开了发票，但是付款是出纳垫付的，后来出纳又报销这笔款，款从公账转给了出纳私户，这个分录要怎么做
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老师月末结转进销项这么做的：借销项税额贷未交增值税，借未交增值税贷进项税额，没有通过转出未交这个扭转可以吗，次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款，这样各项就平了
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粤公网安备 44030002003870号
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这样是吗
你好，是的，是这样的