老师，我遇到一个问题，去年收到的票，税务通知我对方有问题，之前给我们开的的票没有用，我们公司是小规模，对方开的是专票，去税务局拿完通知书后，今天提醒我要在点在税务局里面操作 跟票管（未反馈），这个明细录入该怎么录入
你好，没有入账选择第4个就
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老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下
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老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
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老师您好：朋友公司遇到一个问题： 公司17年底有个税票被税务局风险查出来了，应该是对方运费了。这个票子当年确实是我们买的。普票。这个票上的东西我们确实买了，也确实供货了，但是不是从开票这家买的。税务让我们明天拿着当年月份的账和第二年上半年的去。我们是代理记账会计，我不知道怎么做对我们最好....
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老师，去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票，但是在今年8月份因为沟通理解有误，对方公司给冲红了，我们不知道，所以也没有做红冲处理，现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险，这个我需要怎么处理呢
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今天电子税务局收到一份发票风险抵扣提示。嗯，是20年一家公司开给我们的三张进项，已经抵扣了，现在对方公司出现风险。被纳入被执行人失信名单。现在我是要反馈这个发票有问题还是没问题呢？
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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有300元提现费率3 ％➕2单笔是多少
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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发票问题情况需要选择吗，有问题还是无问题
去年应经做费用票税前扣除了
税务局已经说发票有问题了
企业所得税不睡及调整情况是填纳税调整1栏吗
你没入账所得税不需要调整啊
去年入账了做了费用票了
那需要所得税费用纳税调增
我说错了是今年1月份收到的这张发票，现在纳税调增那一栏我要填一下，下面发票数钱扣去情况我是要选择第三个吗，不可扣除不符合规定吗
那不需要的，今年还没做汇算清缴
老师，是不是不要填纳税调增金额吗，直接选择不可扣除，不符合固定，然后我账务上面这张票直接红冲还是怎么弄
直接冲红就可以的
好的，谢谢老师
不客气祝你工作顺利