Q
老师好。23年付的仓储费，24年发票开过来了。付款做账是应付账款，银行存款，今年收到发票，我是把这笔费用做到24年还是23年？
2024-05-15 10:16
2024-05-15 10:16
借利润分配未分配利润，贷，应付账款做到今年，然后汇算清缴的时候，纳税调减。
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Q
你好老师，我想请问下，23 年收到费用专票，且现金支付，做账：借：应付账款 贷：现金，发票留到 24 年抵扣，24 年 1 月做账：借：管理费用 进项税 贷：应付账款，这样做有什么问题吗？这是属于 24 年费用吗？
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我23年没有走费用，今年直接做利润分配，未分配利润吗？
对的是的，是这么做的。
嗯嗯，这笔付款，我23年汇算请教怎么做？
借利润分配，未分配利润 贷应付账款。
不是，我说的是汇算请教，这笔费用怎么做？
税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
23年付款我做的是：借应付账款，贷银行存款，发票24年来的，这笔汇款在23年汇算请教，怎么填写数据？
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏，填写税收金额就可以啦。这不已经说了吗？