老师， 情况是这样的供应商2023年开了30w的票， 因为按照合同根据供货进度来开票结款。 还有11w没开票。 但是实际验收产品时，我方发现对方开票清单中有部分产品未实际供货。 现在2024年，应该怎么做？

验收单是最终验收产品，目前已供货完成。 后续不会再供货。

如果是专票，你已经认证了，你给对方开红字确认单，然后对方给你开红字发票就行。企业应付账款带库存商品，应交税费，应交增值税进项转出。

现在是供应商那边不愿意红冲，意思总金额一致就行了。那需要红冲吗？

货物类型不一样的不行

还是必须要求对方红冲， 目前是我公司还是纸质票， 供应商是数电系统数电票。 应该怎么操作？

你好，你们是在开票盘里面的吗？

是的，现在我公司还是用的金税盘。 2023年供应商开具的也还是纸质发票， 1.我需要将纸质票找出给供应商吗？ 2.我公司开具了红字信息单，对方不下载开具红字发票怎么处理？