同学,你好 然后再把一部分不会出现在抵扣类勾选的进项填进去 什么意思??是什么类型的进项?
(请有进出口实操经验的老师回答)老师,我进了一家外贸进出口公司。然后我看了之前的会计在申报增值税的时候,是对进项税额进行勾选抵扣,然后再转出。可是这个不是需要进行退税勾选吗?怎么之前搞成抵扣勾选然后转出?
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
老师您好 是这样的 我们是做国际货代的 然后是免销项税的 对应的进项税额做转出 但我每个月月末需要去增值税税控系统 去勾选抵扣增值税 财务经理让我在能抵扣那一栏进行勾选 但我们不是做进项税额转出 不能抵扣吗 为什么要在能抵扣那一栏勾选呢
医疗机构取得的医疗服务收入是免税的,在勾选进项发票时候,我选择了抵扣勾选,然后又转出。但是后来销售方又红冲了一部分发票,导致我们现在要交10月份转出的进项税额?该怎么办呢老师
老师你好,查账发现往期发票勾选了,增值税申报表进项没带出来数,但是按照未带出进项数的表报了,现在账上进项跟未勾发票选有差额,差额就是之前已勾选申报表带不出来的那个数,想问下老师,这个错误要怎么办?白勾选了吗?要怎么处理啊?
主营业务收入里面的开票收入做成价税合计79360了,实际应该是78574.26报过季报了,还能反结账回去改么
员工请假一个月,本月员工应发工资为负数,公司承担员工个人部分社保公积金,下个月需要冲回,要是挂其他应收款,如何做账
老师您好!A公司承包加油站,我公司与A公司签订了合作协议,共同经营。需要改造才能正常运营,我公司为此购买的加油设备、办公设备、宿舍床铺、食堂设施等,怎么做分录?谢谢
老师,我帮一家公司代账,每次登陆深圳电税局都需要验证码,不可以账号密码直接登陆吗?怎么还需要验证码登录呢
4月1日借入短期借款,按月计息,按季支付,6月30日应付利息怎么是算的2个月而不是3个月呢?
甲公司预测,乙医院2021~2022年门诊量将在2020年基础上每年增长6%,2023年以及以后年度门诊量保持2022年水平不变;2021~2022年单位门诊费将在2020年基础上每年增长5%,2023年及以后年度将按照3%稳定增长。营业成本及管理费用占营业收入的比例、经营营运资本周转率、净经营长期资产周转率将保持2018~2020年算术平均水平不变。所有现金流量均发生在年末。 老师,这道题为什么不能用23年作为后续期?
个税专项附加扣除现在还能添加吗
老师,查当日美元汇率在哪里查准确
老师 麻烦这两题讲解一下 谢谢
老师,问一下,公司在抖音上卖货了,抖音公司的款提现到公司账户了,怎么做账?
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就是高德打车火车票这种进项,需要加进去,然后之前勾选错误的需要调出来
同学,你好 高德打车火车票这种进项,自己手工填写在申报表里面的 之前勾选错误的需要调出来,做进项税额转
就是需要分开处理,不能用之前勾选错误的金额减去需要手工填写的进项,对吗?
同学,你好 对的,分开处理
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利