老师，暂估入库库存商品，就是这些库存商品那个进销存软件打出来了纸质的入库单，那么这张单据对应的退货单也要打印出来，跟这个入库单一起都作为附件，贴在记账的凭证后面吗？
为啥要打印退货单呢？货物退了？
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老师，超市行业，供应商来货时有个他们的销售出库单给我们，我们需要将他们的这个单和我们的入库单一起来作为附件放在记账凭证后面吗？
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老师您好，我们入库和出库都重了，然后来发票只能核销一次，所以造成往来单位都没账了还有暂估。解决这种情况软件服务说是入红字出库单和红字入库单，那还用推发票生成凭证吗？我们用的金蝶旗舰版，还是直接右击两个一正一负入库单对等核销就行了
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请问一下，销售货物是现金收款的，这样所有收据就都一个月下来放在凭证的最后面和出库单放在一起了，但是记账时按照收款日期记得进账，所以打印出来的记账凭证后面没有附件，都在后面和出库放一起呢，这样可以么？
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老师您好！我家有一些服装是外采的不是自己家生产的，我家财务软件和业务软件不通，入库和出库需要手工在财务软件记账，我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品，贷-银行存款，然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件，但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额，这样财务软件在库存商品这里做重复，而且这个外采的付款，一般都是横跨好几个月能付完，一般都是先付30%订金，再付60%货款，全部入库后再付10%尾款，而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的，真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款，我们再根据已付的款项付最后的尾款
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老师，我想问下，是不是，我们开进来的发票，要有入库单，进货商品的，还有开出去的发票，都要有出库单，要把这些原始单子都要附在凭证后面，跟凭证一起装订，对吗？必须每张发票都要有，对吗？
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老师差额征收，先取得分包发票，全额做了成本，然后取得扣税凭证的时候再做借应交增值税销项抵减，贷主营业务成本取得扣税凭证指的是啥是不是根据开出发票的这个扣除额
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老师，我们应收客户100，同时我们还应付客户60，互相有业务，我们根据差额给客户开票，还是各自开票
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老师，财务报表要求列出每个科目的期末余额明细，这是什么意思，是要资产负债表和利润表中显示出2级，3级的余额吗？
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老师，这段话里的取得扣税凭证，只的是啥，就是以开出发票里面的那个扣除部分再做，借销项税额抵减，贷主营业务成本吗？这个主营业务成本是不是还得写到二级明细，需要做账。一般纳税人发生成本费用：借“主营业务成本”等，贷“应付账款”等。取得扣税凭证且纳税义务发生：借“应交税费——应交增值税（销项税额抵减）”或“应交税费——简易计税”，贷“主营业务成本”等。小规模纳税人发生成本费用：借“主营业务成本”，贷“应付账款”等。取得扣税凭证且纳税义务发生：借“应交税费——应交增值税”，贷“主营业务成本”。
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老师那选择差额征收，如果当月有进来的票开票的时候还没有扣除，需要做账吗？怎么做
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老师，学校是营利性技工学校，收取的费用需要交增值税吗？
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请问，增值税超500万了，系统提示要转一般纳税人，可以调整报表吗？因为是体育行业，收场地服务费，培训费，比如有些储值的，未消费的也确认了收入
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老师，选择差额征收全额开票，具体做账的时候是按开出的全额发票做，借银行存款，贷主营业务收入，贷应交增值税销项税额，那取得的发票怎么做账，比如取得一张500税率为1的发票，就借主营业务成本500/1.05借，应交增值税销项抵减500/1.05*0.05贷银行存款吗
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所得税汇算清缴时有一笔收入和成本漏报了，如果改第四季度财务报表会产生所得税和滞纳金，能不改第四季度财务报表直接改财务年报吗？
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老师，资金需要量=(基期资金平均占用额—不合理资金占用额)*(1+预测期销售增长率)是乘以还是除以(1+预测期资金周转速度增长率)？为何中级和税务师教材对这个公式不同？
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是的，就是这样子的，分录这样子做
这个退货单不是这笔分录的，我只是发给你看下就是这样子的退货单
入库应该是打印入库单
也有入库单呀，验收入库单就是啊
对了呀，那个退货单是退货用的，没有退货就需要
你说大白话行不行，发现你们老师一个比一个绕
一句话能说明白的事，非要兜兜转转的
意思是收货只需要入库单就行，退货才打印退货单，不能同时入库又退货，逻辑没法讲通
我们是超市，那么多商品，肯定入库有退货的呀
我是说，你实际出库了才打印退货单，除非是入库的同时就退货才打印