去年多计提了管理费用，并做了损益结转，年底却没结转本年利润，如何做账调整啊？造成了资产负债表与利润表有差异

老师您好，结转期间：借固定资产1元，累计折旧2元，管理费用3元，贷累计折旧6元。是这样做的。

你好，你多计提了管理费用，是这个管理费用三多多了吗？如果是的话，借累计折旧 dai利润分配未分配利润。

去年在金蝶软件里年终手工做的结转凭证，然后年终结账还没作本年利润结转

固定资产也没有清理，因为知识水平欠缺，把累计折旧也给手工结转损益了，却没再作本年利润结转

好，本年利润可以在今年做借本年利润贷利润分配。未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。

好的，感谢老师！