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老师我们公司的外账以前是代账公司做的,现在接回来,我发现以前他们的社保、公积金、工资都是直接接:管理费用,贷:银行存款,我现在接手的话如果按照正常的计提缴纳做的话,可能费用就没有以前那么多,如果到时候需要交税的话,我怕老板会觉得以前代账公司做都不需要交税,怎么我一接手就需要交,所以很犹豫要不要按照正确的做法做。

2024-05-06 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 12:40

你好,进费用的金额和你计息的金额不一样吗?你的意思是个人承担部分他也记了费用?

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快账用户2843 追问 2024-05-06 12:42

是的,他们都不计提,直接缴纳,借:管理费用,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-05-06 12:43

你好,管理费用里面是包括员工自己承担部分吗?

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快账用户2843 追问 2024-05-06 12:43

是的,全额

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齐红老师 解答 2024-05-06 12:45

你好,这样的话是不正确的,需要先和领导沟通一下,说明存在查账风险

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快账用户2843 追问 2024-05-06 12:54

你的意思是先跟老板沟通,再决定是按照以前的做还是正确的做,关键老板能听懂吗,她只知道能不交税就行吧

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齐红老师 解答 2024-05-06 13:09

你好!先和老板沟通,告知对方存在的查账风险,然后在改账

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