老师您好，我们要调减22年一整年的管理费用，包含服务费，职工薪酬，租赁费，装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗？22年一整年的管理费用一部分应该是23，24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
你好，你这个服务费租赁费具体的是哪个科目？如果是往来科目的可以。
热门问答 更多>
-
老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
-
用总公司签合同，可以由分公司收款开发票吗？怎么做账？华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同，分公司能负责收款开发票吗？一起来看看！总公司签的合同分公司能收款开票吗？提问：如果由总公司签了合同，分公司能负责收款开发票吗？国税总局12366曾经有这么一个提问：监理总公司参加投标，中标后跟发包方签订合同，经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务，并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行？税局答复：根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）规定：“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后，以内部授权或者三方协议等方式，授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务，并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同，总公司对外开票收款，总公司给分公司付款
-
2021年购入设备，原值50万元，预计净残值10％折旧年限5年，企业采取年数总和法计提固定资产折旧，税法规定采取直线法计提固定资产折旧，则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
-
一般纳税人，2024年能开2025年的应收的发票吗？怎么入账
-
、A公司年销售额万元2400，年收账费用40万元，所有账户的平均收账期60天，所有账户的坏账损失率2%，公司的变动成本率为80%，资金成本率为10%。要求：计算A公司应收账款信用总成本。
-
你好，我报了网课，由于听不懂，不想继续教育，请问可以退款吗？学费1330元
-
老师您好，以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字，当时做了申报转出，记账记成借费用红字，借进项红字了，可以不做调整就这样吗
-
会计分录：乙材料到货，随货附有发票注明材料价款100000元，增值税进项税额13000元，不足款项通过银行支付，材料入库。
-
老师，如果比如1月1号做的一张凭证错了，然后12月红冲了，我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲，这会涉及篡改凭证吗？可以这样去加上这句话吗
-
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师好，服务费当时记的是其他应收款
个人备用金
你好，那你把这个服务费改成其他应收款没有问题，可以的。
租赁费记的是其他应付款，单位往来款
你好，那你把租赁费改成其他应付款。
老师您好，我们要调减22年一整年的管理费用，包含服务费，职工薪酬，租赁费，装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗？22年一整年的管理费用一部分应该是23，24年的 23年一月这样做对吗？借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
可以的，可以这么做的。
24年4月在把这个分录反过来？
你好，不是的， 借管理费用， 贷应付职工薪酬 其他应收款， 其他应付款 做这些。