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企业所得税汇算清缴时利润为亏21万,但是之前缴纳了300企业所得税,导致现在申报需要退税,如果不想退税怎么操作?怎么更改?需要改账务吗?还是改报表

2024-04-29 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 16:21

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,退税的金额除以5%,加上弥补亏损明细表最后一行最后一列,其他的不用修改。

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快账用户9537 追问 2024-04-29 16:25

弥补亏损最后一行最后一列怎么填写啊,现在是自动出的亏损的金额

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:25

亏损明细表截图,你不知道金额的你就截图吧。 我来给你算。

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快账用户9537 追问 2024-04-29 16:29

这是图片

这是图片
这是图片
这是图片
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快账用户9537 追问 2024-04-29 16:32

亏损20几万要做成盈利才行吗?不然就要退税啊?退税太麻烦

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:33

你好 205035.09➕37.95÷5%,按照这个来填写。

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快账用户9537 追问 2024-04-29 16:33

那还是要把亏损做成盈利的状态啊?

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快账用户9537 追问 2024-04-29 16:34

本来亏20几万,现在要做成盈利20多万啊?

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:34

啊,是的,是这么做的。

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