老师您好，我想知道个税自然人申报个税那个逻辑关系导出来那个报表，怎么能在计算机里面录入新数据自动就能变成所想要的得到的应纳税额，知道这个数据勾稽关系，请问咱们课件里有吗？还是有模板吗

我不知道我能不能说清楚是这样的，他只他是一个就是做就是开药房的，然后他是一个小规模的公司吧分公司，然后我给他报那个增值税的时候，然后第一列不是就是那个货物及劳务第二列是服务不动产和无形资产吗，然后我就觉得他应该是在。他不是开了个票普票开了个4000多的一个普票，然后那个申报表里不是有一个刷新就是把那个还有一个就是刷新以后就直接能把那个他开票系统软件儿开出的那个票直接就自己智能给。就是它能把开票软件儿里的那个数据自动给他翘，在那个开具普票内裂，然后他那个跳出来以后是在那个就是服务与不动产和无形资产的第三列，我觉得这个好像有点儿不对吧。第三行

老师，我想请问一下个税申报的相关问题。我才来一家公司，让我做几家小规模纳税人的账。说是这几家小规模纳税人的税之前都是代理记账公司那边在申报。而且之前这几家小规模纳税人公司的个税都是空申报。但是从12月份开始，有做了一些员工进来，需要申报个税。那么，我在现在1月份，在我自己的电脑上安装自然人扣缴义务端，我的个税系统里面是没有之前代理记账公司那边申报的数据，这个怎么处理？还有就是，我需要向代理记账公司那边让他们进个税系统里面导出他们之前录入的境内人员信息表Excel版的吗？如果他们之前有报过法人的个税的话。

老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示

老师：您好！名下有两处经营所得，分别是核定征收和查账征收的个体，所以要申报个人经营所得C表，核定征收的个体是去年9月份注册的，10月份（第四季度）申请了核定，按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册，系统自动10月份申报了经营所得A表，所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收，无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后，税务要求到线下柜台申报经营所得B表，才可以申报经营所得C表，请问老师，我这家个体是核定征收的，开票金额没有超核定金额，那这份经营所得的B表该如何填写相关收入，成本，等数据？

老师：您好！名下有两处经营所得，分别是核定征收和查账征收的个体，所以要申报个人经营所得C表，核定征收的个体是去年9月份注册的，10月份（第四季度）申请了核定，按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册，系统自动10月份申报了经营所得A表，所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收，无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后，税务要求到线下柜台申报经营所得B表，才可以申报经营所得C表，请问老师，我这家个体是核定征收的，开票金额没有超核定金额，那这份经营所得的B表该如何填写相关收入，成本，等数据？