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Q

老师，我想问下，申报个税，有退税，这个怎么做分录呢

2024-04-24 14:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-24 14:05

你好！借银行存款贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。

快账用户9624 追问 2024-04-24 14:11

老师，跟应交税费-应交增值税有什么关系

齐红老师解答 2024-04-24 14:14

你好！这个业务是要收税的。相当于公司提供了报税服务

快账用户9624 追问 2024-04-24 14:18

意思是，3月退税，60元，4月报增值税的时候，还要再按60元去申报增值税？那天增值税申报表的时候，填到哪里，是按多少税率？

齐红老师解答 2024-04-24 14:19

你好！是的。你是一般纳税人吧

快账用户9624 追问 2024-04-24 14:24

是一般纳税人，那这个60元填到哪里？无票收入？

是一般纳税人，那这个60元填到哪里？无票收入？

齐红老师解答 2024-04-24 14:28

你好！是的。无票收入。填入到劳务收入里面

你好！是的。无票收入。填入到劳务收入里面

快账用户9624 追问 2024-04-24 14:33

为什么不是营业外收入？

齐红老师解答 2024-04-24 14:34

你好！这个是要缴税的。算是企业做的其他与生产经营有关的业务收入

你好！借银行存款贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。

2024-04-24

你好，这个做相反的分录就可以。

2023-08-03

借银行存款贷应交税费，借应交税费贷，以前年度损益调整。

2022-07-08

你好 1.这个借银行存款贷营业外收入-税收返还 2；借银行存款贷其他收益应交税费-应交增值税一般纳税人按6%缴纳增值税

2021-04-08

你好，小规模的吗？收入不要填写，你预缴的税款，在主表倒数第二行已交纳里面填写最后的应补税款是一个负数，需要退税的。

2022-03-23

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