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请问老师我公司是一般纳税人,对方小规模纳税人,开3%专票,我们只能抵扣3个点的进项吗?如果选择对方不开票,我们可以正常做账吗

2024-04-24 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 07:33

您好,是的,开3%就抵扣3个点的进项,对方不开票,可以入账,但是这个不能税前扣除 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的

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快账用户2706 追问 2024-04-24 07:41

第一个好处就是说写了无票年度纳税调增,季度预缴就不用管调增,等年度申报才写调增对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-24 07:41

您好,是的,是这么理解的,季度是按会计利润申报的

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您好,是的,开3%就抵扣3个点的进项,对方不开票,可以入账,但是这个不能税前扣除 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的
2024-04-24
同学,你好 嗯,可以的
2022-07-10
你好; 是的;按9%计算抵扣的;如果对方是自产自销的  
2023-03-22
同学,你好 不可以的,变成一般纳税人之后收到的专票可以抵扣
2024-04-15
你好 对是这样抵扣的 
2022-04-11
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