老师，需要注销公司，这个其他应收款和其他应付款都有金额，那我怎么给他调平，让未分配利润为正数 写什么分配可以调整未分配利润？
借营业外支出贷其他应收款， 借其他应付款，贷营业外收入。 营业外支出和营业外收入结转到本年利润，本年利润再结转到未分配利润。
-
Q
老师，我们公司分公司注销了，分公司的账务处理怎么做，其他应收款其他应付款，固定资产。未分配利润都有数
-
Q
老师好，我们老板有家个独公司，交完税后帮他做利润分配，科目里面有其他应收款-法人，可以写： 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润 借：应付利润 贷：其他应收款-法人 这样吗？ 还有摘要可以写“调账”吗？
-
Q
老师，走以前年度损益，借以前年度损益调整贷其他应收款，借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整，涉及资产负债表，其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢？怎么调？谢谢
-
Q
老师您好，分公司注销，报表上面只有其他应付款是正数和未分配利润是负数，这样还需要怎么调报表。
-
Q
老师你好，分公司注销，资产负债表里面其他应付款是负数，未分配利润是正数，负债和所有者权益是正数，这怎么调整呀！
热门问答 更多>
-
老师，我们公司替别的公司代收代付货款怎么做分录？这个代收款也是属于我们公司的收入吗？也需要我们给打款方开发票吗
-
老师，昨天在电子税务局里面申报的，今天要缴税的话，从哪个板块里面进去缴税？
-
老师，你好，我在工作中每天都要用钉钉审批东西。有的时候呢，是别人审批完了，但是抄送到我这里了，让我看一眼，你看我要不要用怎样的格式把这些东西记录下来。这样的话，任何时候我都知道我审了什么东西，发生了哪些业务。您可以给我一点建议吗？比如说，按照什么样的格式来弄。就比如说： 第一列是什么 第二列是什么？诸如此类的。
-
请问老师 租入办公楼装修后，购买空调，家具、装饰分别记入哪个科目？谢谢！
-
老师，我这边有些业务，是合作社购买无人飞机34000元，国补12000元，每年到11-12月的湘博汇有国补的10% ，1200元。这个这么做账，怎么摊销固定资产呢？
-
这个题选哪个答案 回答下谢谢
-
制造业看存货周转天数是什么意思，指的是？是成品在仓库周转了多久？
-
老师，早上好，我公司是房地产开发企业，销售地下车位时，合同明确注明，车位价款和车位服务费用，请问老师，会计账务处理时，可以将车位服务费不作销售处理吗？车位服务费另外作物业服务账务处理吗？有哪些税务风险？
-
电子表格突然变大，打不开如何解决？
-
老师：您好！我们单位是小规模纳税人，之前申报过无票收入，这个季度因为这笔收入开票，申报增值税时比对不通过，强制申报后开票赋额为0，无法开具发票，这样的情况怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，问题是，目前其他应收款二级科目都没有数字了，我现在这个怎么变成0啊 只能做一级科目， 一级科目还做不了账 怎么调成0啊
一级科目做不了，这样是什么意思？
它必须选择一个二级科目
它那个剩下的金额应该是年初录入的，没有二级科目
那你临时增加一个二级科目，其他就是。
那利润表上，还显示其他应收款
资产负债表
你好，余额是多少？然后你转了金额是多少？你结转一样的话，不会有余额的。
我找到那个金额了
好的 现在作平了吧
对啊 平了
好，还有其他的问题吗？