老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是 借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录
剩余的还发放吗？不发放的话，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增35万减9万。
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2019年计提12月份工资金额是20万，1月份实际发放金额是12万，分录：计提12月份工资：借：主营业成本-工资 2000000 贷:应付职工薪酬 200000 1月份冲减多计提工资 借：应付职工薪酬 80000 贷：利润分配-未分配利润 80000 这样对不对
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2月份计提工资分录如下 : 借:管理费用 4万 销售费用 5万 贷: 应付职工薪酬 9万 但是在3月实际只发了8万，那这个多计提的那部分怎么冲减? 3月份我发工资了，我怎么做这个分录
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老师你好，9月份计提工资8万，借：管理费用8万 贷：应付职工薪酬8万。。下月实际发放9万如何做分录呀
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老师，1月份工资计提是20万，借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ，本月我又做了付工资，借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ，但是后面才知道，1月份从公户付出去是去年12月的工资，然后，1月计提的20万工资要到2月份才发 ，现在我要怎么调整呢
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老师，计提10月份工资为1万， 借：制造费用10000 贷：应付职工薪酬10000 月末结转 借本年利润1万 贷制造费用1万 次月实际发放工资为15000 怎么做？
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借管理费用贷应交税费-个税贷：银行存款 这分录对吗
粤公网安备 44030002003870号
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剩余的26万不发了
为什么贷问分配利润
我们不用未分配利润这个科目
跨年了，不能直接冲管理费用。