您好老师，我在去年年底暂估了成本，截止到目前没有取得成本票，现在做汇算清缴要补税，这个在报汇算清缴的时候怎么报，是要做调增利润还是直接按实际数据填写成本就行

这样我2023年4季度企业所得税申报表上的成本和汇算清缴上的成本不一致，没关系吧？

您好，账面填写账面金额，税收金额填写实际的金额

老师，这个应该在纳税调整项目明细表的哪一栏填写

您好，是的，需要在这里填写的

具体在哪一栏填？扣除类调整项目的其他那一栏吗？

您好，麻烦截图看下的呢。

这样的，您看下填在哪一栏