Q
老师 请问一下 那个所得税计提，影响什么？ 我发现我报了财报和企业所得税报表，到时账务中忘记所得税计提了。 我现在如何挽就呢？
2024-04-16 10:32
2024-04-16 10:33
你好，所得税影响你的净利润。
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向银行借入为期3个月的临时借款240000元,存入银行,年利率为5%,利息按季度支付,分月计提。
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没有记题，后期可以补上的。
老师，就是说我四月初就计提所得税，然后又缴纳所得税就可以了，不用改报表，加分录，是？
借所得税费用 贷应交税费企业所得税。
四月份 第一个分录计提 借所得税费用 贷应交税费企业所得税。 第二个分录缴费 借应交税费企业所得税 贷银行存款 是这样吗？老师
对的对的是的对的是的对的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。