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老师:我公司为小规模企业智能科技有限公司,2024年一月份收到2023年3月份的合同款一笔收入80万,我24年在一月份做了主营业务收入,我做了63万的成本暂估。二月份我公司和另一公司做了一笔技术顾问业务,付费9万,并收到对方发票,我的这笔支出费用能不能冲减1月份的暂估,会计分录怎么写

2024-04-13 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 14:52

同学您好,需要冲减1月份暂估,分录为 借:主营业务成本 负数(暂估金额) 贷:应付账款-A供应商 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-A供应商

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快账用户9353 追问 2024-04-13 14:57

非常感谢老师在哪里给你五星好评

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:59

谢谢同学,点下方的无形即可

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:59

谢谢同学,点下方的五星即可

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