为什么期末资产负债表未分配净利润不等于期初未分配利润+利润表里净利润？没有分红没有提取盈余公积
你好，同学 有没有用以前年度损益调整科目，或者直接用未分配利润科目
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你好 勾稽关系 ：资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配，这里的盈余公积是期末数？
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利润表的净利润等于资产负债表的未分配利润期末-期初，但是如果计提了盈余公积，那么是不是利润表的净利润就等于资产负债表的（盈余公积+未分配利润）期末-期初
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为什么利润表上净利润+负债表上未分配利润年初余额不等于负债表上未分配利润期末余额？
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资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
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资产负债表期末未分配利润的计算公式为期初未分配利润+利润表的本期实现的净利润-提取盈余公积-对股东分配+盈余公积弥补亏损。 为什么最后是＋
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有未分配利润科目的，就是去年5月份汇算清缴时缴纳企业所得税和今年1月份缴纳上个季度的企业所得税
就是因为这个原因，直接用未分配利润科目的话，不过利润表，有这个差异
那这个需要处理吗？
不需要的，下一年就不会出现了
不是啊，24年第一季度财务报表还是有相同问题，所以就不知道是哪里问题了
资产负债表数据不是累计下来的嘛
是，累计的，24年度直接用未分配利润科目没，或者以前年度损益调整科目 只要用了这个科目，就存在不等
因去年12月份未计提企业所得税，在24年1月份缴纳企业所得税并在月末计提了企业所得税到未分配利润里的
这种24年度，会存在报表勾稽差额这一笔的
好的明白了谢谢
不客气，祝你工作顺利